Nome do Credor: CAROLINE NOGUEIRA JOST 02504799071
Dados do Empenho
Número do empenho:
6662
Data de lançamento:
29/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
82.00
OUTROS, UNIFORMES
40,00
3.280,00
82.00
OUTROS, TOUCAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 82 UNIFORMES (TOUCAS E UNIFORMES) DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 724/2020.ORDEM DE COMPRA 2085/2020.
10,00
820,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2020
OUTROS, UNIFORMES OUTROS, TOUCAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 82 UNIFORMES (TOUCAS E UNIFORMES) DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 724/2020.ORDEM DE COMPRA 2085/2020.
4.100,00
30/04/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 82 UNIFORMES (TOUCAS E UNIFORMES) DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 724/2020.ORDEM DE COMPRA 2085/2020. LIQUIDADO CFME NF 029073553/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
4.100,00
14/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006662/2020
CAROLINE NOGUEIRA JOST 02504799071 - 27631
4.100,00
TOTAL
4.100,00
4.100,00
4.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
