| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HDOISO ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
| Número do empenho: | 6679 | Data de lançamento: | 29/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TUBO, CONEXÕES, CABO, MOTOBOMBA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DEVIDO ÀS ESTIAGENS, NAS LOCALIDADES DE LINHA JACUÍ MIRIM,PULADOR SUL E PINHEIRINHO, CFE MEMORANDO SAPMA 150/2020.ORDEM DE COMPRA 2105/2020. | 36.916,00 | 36.916,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2020 | OUTROS, TUBO, CONEXÕES, CABO, MOTOBOMBA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DEVIDO ÀS ESTIAGENS, NAS LOCALIDADES DE LINHA JACUÍ MIRIM,PULADOR SUL E PINHEIRINHO, CFE MEMORANDO SAPMA 150/2020.ORDEM DE COMPRA 2105/2020. | 36.916,00 | ||
| 04/05/2020 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DEVIDO ÀS ESTIAGENS, NAS LOCALIDADES DE LINHA JACUÍ MIRIM,PULADOR SUL E PINHEIRINHO, CFE MEMORANDO SAPMA 150/2020.ORDEM DE COMPRA 2105/2020. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 866 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ALBERTO SCHWANKE. | 36.916,00 | ||
| 08/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006679/2020 HdoisO ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA - 4282 | 36.916,00 | ||
| TOTAL | 36.916,00 | 36.916,00 | 36.916,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
