3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PACOTE COM 1000 MÁSCARAS DESCARTÁVEIS CIRÚRGICAS DE TNT PARA SEREM USADAS COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 649/2020 E ORDEM DE COMPRA 1856/2020.- PORTARIA GM/MS Nº480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº 073/2020 CORONAVÍRUS.
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5743/2020.
0,00
149,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PACOTE COM 1000 MÁSCARAS DESCARTÁVEIS CIRÚRGICAS DE TNT PARA SEREM USADAS COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 649/2020 E ORDEM DE COMPRA 1856/2020.- PORTARIA GM/MS Nº480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº 073/2020 CORONAVÍRUS.
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5743/2020.
149,00
29/04/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PACOTE COM 1000 MÁSCARAS DESCARTÁVEIS CIRÚRGICAS DE TNT PARA SEREM USADAS COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 649/2020 E ORDEM DE COMPRA 1856/2020.- PORTARIA GM/MS Nº480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº 073/2020 CORONAVÍRUS.
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5743/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 071 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
149,00
30/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006681/2020
FILIPE KAHE DA SILVA RODRIGUES - 28945
149,00
TOTAL
149,00
149,00
149,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
