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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: VAGNER ALEXANDRE GREFF ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6689	Data de lançamento:	29/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO PINTURA LATERAL VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA E CONSERTO DA PARTE LATERAL DA VIATURA ABT PREFIXO 1778, CFE OFÍCIO Nº 018/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 1470/2020. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 4352/2020.	0,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2020	SERVIÇO PINTURA LATERAL VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA E CONSERTO DA PARTE LATERAL DA VIATURA ABT PREFIXO 1778, CFE OFÍCIO Nº 018/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 1470/2020. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 4352/2020.	700,00
29/04/2020	SERVIÇO PINTURA LATERAL VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA E CONSERTO DA PARTE LATERAL DA VIATURA ABT PREFIXO 1778, CFE OFÍCIO Nº 018/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 1470/2020. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 4352/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 837 ANEXA E ATESTADA PELO SGT. ADELCIO DA ROSA.		700,00
07/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006689/2020 VAGNER ALEXANDRE GREFF ME - 15283			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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