Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
6757
Data de lançamento:
04/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS, 4.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 (QUATRO MIL) FLYERS COM ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 015/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2111/2020.
700,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2020
MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS, 4.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 (QUATRO MIL) FLYERS COM ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 015/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2111/2020.
700,00
18/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 (QUATRO MIL) FLYERS COM ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 015/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2111/2020. LIQUIDADO CFME NF 411/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SICOE TELMO P. PRASS.
700,00
29/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006757/2020
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
