Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6760
Data de lançamento:
04/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
CONVÊNIO FUNREBOM
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA, ALCOOL GEL, LUVA, CERA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 040/4º PelBM/2020 E ORDEM DE COMPRA 2112/2020.
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2020
MATERIAL DE LIMPEZA, ALCOOL GEL, LUVA, CERA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 040/4º PelBM/2020 E ORDEM DE COMPRA 2112/2020.
1.000,00
05/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 040/4º PelBM/2020 E ORDEM DE COMPRA 2112/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 11986/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA FAZENDA CELSO ENDRES.
1.000,00
08/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006760/2020
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
