Nome do Credor: DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6775
Data de lançamento:
04/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SUGADOR, AGULHA, BROCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO DO POSTO ODONTOLÓGICO DO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 694/2020 E ORDEM DE COMPRA 2115/2020.
797,30
797,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2020
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SUGADOR, AGULHA, BROCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO DO POSTO ODONTOLÓGICO DO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 694/2020 E ORDEM DE COMPRA 2115/2020.
797,30
08/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO DO POSTO ODONTOLÓGICO DO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 694/2020 E ORDEM DE COMPRA 2115/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 355529/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
797,30
15/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006775/2020
DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA - 18781
797,30
TOTAL
797,30
797,30
797,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
