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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6779	Data de lançamento:	04/05/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO DESTINADO PARA A RECEPÇÃO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 685/2020 E ORDEM DE COMPRA 2118/2020.	124,90	124,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2020	OUTROS, TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO DESTINADO PARA A RECEPÇÃO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 685/2020 E ORDEM DE COMPRA 2118/2020.	124,90
11/05/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO DESTINADO PARA A RECEPÇÃO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 685/2020 E ORDEM DE COMPRA 2118/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 8171/2020 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.		124,90
15/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006779/2020 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			124,90
TOTAL		124,90	124,90	124,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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