SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ACADEMIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE DOS BAIRROS PROGRESSO, FLORESTA, PLANALTO E JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 496/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2136/2020.
15.410,00
15.410,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO ACADEMIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE DOS BAIRROS PROGRESSO, FLORESTA, PLANALTO E JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 496/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2136/2020.
15.410,00
21/05/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO ACADEMIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE DOS BAIRROS PROGRESSO, FLORESTA, PLANALTO E JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 496/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2136/2020. LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº E/020; E/018; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT. HENRIQUE A. HENTGES.
15.410,00
25/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006781/2020
FRANCIELI DAIANA ULRICH ME - 21947
15.410,00
TOTAL
15.410,00
15.410,00
15.410,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
