Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075
Dados do Empenho
Número do empenho:
6793
Data de lançamento:
04/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TROCA BATERIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EÉTRICA REALIZADO NO VEÍCULO F250, FROTA 119, CFME MEMORANDO INTERNO SO 592/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2127/2020.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2020
SERVIÇO TROCA BATERIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EÉTRICA REALIZADO NO VEÍCULO F250, FROTA 119, CFME MEMORANDO INTERNO SO 592/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2127/2020.
40,00
18/05/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EÉTRICA REALIZADO NO VEÍCULO F250, FROTA 119, CFME MEMORANDO INTERNO SO 592/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2127/2020. LIQUIDADO CFME NF 001/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
40,00
20/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006793/2020
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
