Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6799
Data de lançamento:
05/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
OUTROS, ÁLCOOL GEL 70 500 GR.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 FRASCOS DE ALCOOL EM GEL DE 500G, DESTINADOS PARA USO NAS MEDIDAS PREVENTIVAS DO CORONAVIRUS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 729/2020 E ORDEM DE COMPRA 2151/2020.
9,99
999,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2020
OUTROS, ÁLCOOL GEL 70 500 GR.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 FRASCOS DE ALCOOL EM GEL DE 500G, DESTINADOS PARA USO NAS MEDIDAS PREVENTIVAS DO CORONAVIRUS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 729/2020 E ORDEM DE COMPRA 2151/2020.
999,00
11/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 FRASCOS DE ALCOOL EM GEL DE 500G, DESTINADOS PARA USO NAS MEDIDAS PREVENTIVAS DO CORONAVIRUS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 729/2020 E ORDEM DE COMPRA 2151/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 68620/2020 ANEXA E ATESTADA PELA TÉCNICA DE ENFERMAGEM SIMNE C. S. COPINI.
999,00
15/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006799/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
999,00
TOTAL
999,00
999,00
999,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
