Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
6801
Data de lançamento:
05/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA/VACINAÇÕES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS 5.000 UND.
875,00
875,00
20.00
MATERIAIS GRAFICOS, TERMO NOTIFICAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DA DENGUE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 734/2020 E ORDEM DE COMPRA 2153/2020.
24,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2020
MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS 5.000 UND. MATERIAIS GRAFICOS, TERMO NOTIFICAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DA DENGUE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 734/2020 E ORDEM DE COMPRA 2153/2020.
1.355,00
07/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DA DENGUE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 734/2020 E ORDEM DE COMPRA 2153/2020. LIQUIDADO CFME NF 410/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
1.355,00
13/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006801/2020
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
1.355,00
TOTAL
1.355,00
1.355,00
1.355,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
