Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
6803
Data de lançamento:
05/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO, TESTES, TROCA REPARO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA MOTONIVELADORA FROTA 113, CFME MEMORANDO INTERNO SO 396/2020 E ORDEM DE COMPRA 2155/2020.
1.820,00
1.820,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO, TESTES, TROCA REPARO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA MOTONIVELADORA FROTA 113, CFME MEMORANDO INTERNO SO 396/2020 E ORDEM DE COMPRA 2155/2020.
1.820,00
11/05/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA MOTONIVELADORA FROTA 113, CFME MEMORANDO INTERNO SO 396/2020 E ORDEM DE COMPRA 2155/2020. LIQUIDADO NF 2020151/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
1.820,00
15/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006803/2020
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
1.820,00
TOTAL
1.820,00
1.820,00
1.820,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
