Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
6804
Data de lançamento:
05/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, VÁLVULA CONTROLE, ADITIVO, RETENTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADROA FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 394/2020 E ORDEM DE COMPRA 2156/2020.
4.389,07
4.389,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2020
PEÇAS, VÁLVULA CONTROLE, ADITIVO, RETENTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADROA FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 394/2020 E ORDEM DE COMPRA 2156/2020.
4.389,07
11/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADROA FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 394/2020 E ORDEM DE COMPRA 2156/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 2711/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRVIO VOGT.
4.389,07
21/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006804/2020
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
4.389,07
TOTAL
4.389,07
4.389,07
4.389,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
