Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
6818
Data de lançamento:
06/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA JUNTO A CENTRAL DE MONITORAMENTO NA SEDE DA PREFEITURA, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 167/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2161/2020.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA JUNTO A CENTRAL DE MONITORAMENTO NA SEDE DA PREFEITURA, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 167/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2161/2020.
120,00
28/07/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA JUNTO A CENTRAL DE MONITORAMENTO NA SEDE DA PREFEITURA, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 167/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2161/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5523 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
120,00
31/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006818/2020
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
