Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6843
Data de lançamento:
06/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, ORDEM PAGAMENTO 400 BL.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20.000 (VINTE MIL) FOLHAS DE ORDEM DE PAGAMENTO, COM DUAS VIAS NUMERADAS E CARBONADAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 745/2020 E ORDEM DE COMPRA 2170/2020.
1.895,00
1.895,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2020
MATERIAIS GRAFICOS, ORDEM PAGAMENTO 400 BL.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20.000 (VINTE MIL) FOLHAS DE ORDEM DE PAGAMENTO, COM DUAS VIAS NUMERADAS E CARBONADAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 745/2020 E ORDEM DE COMPRA 2170/2020.
1.895,00
18/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20.000 (VINTE MIL) FOLHAS DE ORDEM DE PAGAMENTO, COM DUAS VIAS NUMERADAS E CARBONADAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 745/2020 E ORDEM DE COMPRA 2170/2020. LIQUIDADO CFME NF 068/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
1.895,00
22/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006843/2020
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
1.895,00
TOTAL
1.895,00
1.895,00
1.895,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
