Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
6853
Data de lançamento:
07/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BALUN PASSIVO DE VÍDEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ALARME DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 622/2020 E ORDEM DE COMPRA 2202/2020.
56,00
56,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2020
OUTROS, BALUN PASSIVO DE VÍDEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ALARME DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 622/2020 E ORDEM DE COMPRA 2202/2020.
56,00
15/05/2020
OUTROS, BALUN PASSIVO DE VÍDEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ALARME DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 622/2020 E ORDEM DE COMPRA 2202/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1375 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
56,00
20/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006853/2020
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
56,00
TOTAL
56,00
56,00
56,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
