Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
6862
Data de lançamento:
07/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ENTRADA LUZ
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ENTRADA DE LUZ JUNTO AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SAPMA 167/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2196/2020.
1.250,00
1.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2020
SERVIÇO ENTRADA LUZ
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ENTRADA DE LUZ JUNTO AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SAPMA 167/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2196/2020.
1.250,00
08/05/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ENTRADA DE LUZ JUNTO AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SAPMA 167/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2196/2020. LIQUIDADO CFME NF 090/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA ALBERTO SCHWANKE.
1.250,00
15/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006862/2020
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662
1.250,00
TOTAL
1.250,00
1.250,00
1.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
