Nome do Credor: MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091
Dados do Empenho
Número do empenho:
6863
Data de lançamento:
07/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 938/2020.ORDEM DE COMPRA 2198/2020.
356,76
356,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2020
PEÇAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 938/2020.ORDEM DE COMPRA 2198/2020.
356,76
11/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 938/2020.ORDEM DE COMPRA 2198/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 029159506/2020 ANEXA E ATESTADA PELA TÉC. ADM/PED. CLEDECI CHIESA.
356,76
14/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006863/2020
MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 - 28461
356,76
TOTAL
356,76
356,76
356,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
