Nome do Credor: MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091
Dados do Empenho
Número do empenho:
6864
Data de lançamento:
07/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PARTE ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 938/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2199/2020.
740,00
740,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2020
SERVIÇO PARTE ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 938/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2199/2020.
740,00
11/05/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 938/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2199/2020. LIQUIDADO NF 113/2020 ANEXA E ATESTADA PELA TÉCNOCA ADM/PED. CLEDECI CHIESA.
740,00
14/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006864/2020
MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 - 28461
740,00
TOTAL
740,00
740,00
740,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
