Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6873
Data de lançamento:
08/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, BANNER EM LONA 1,20 X 9
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA LANÇAMENTO DA CAMPANHA DO AGASALHO /2020,CFE MEMORANDO AS 320/2020.ORDEM DE COMPRA 2211/2020.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2020
MATERIAIS GRAFICOS, BANNER EM LONA 1,20 X 9
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA LANÇAMENTO DA CAMPANHA DO AGASALHO /2020,CFE MEMORANDO AS 320/2020.ORDEM DE COMPRA 2211/2020.
80,00
14/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA LANÇAMENTO DA CAMPANHA DO AGASALHO /2020,CFE MEMORANDO AS 320/2020.ORDEM DE COMPRA 2211/2020. LIQUIDADO CFME NF 169/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH RUDI SCHWEIG.
80,00
22/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006873/2020
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
