STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.45
PEDRA BRITA Nº 1
45,00
425,25
9.80
AREIA MÉDIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE ESCADA, CALÇADA, COLOCAÇÃO DE CORDÕES E QUADRA DE ESPORTES NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 319/2020.ORDEM DE COMPRA 2212/2020.
75,00
735,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2020
PEDRA BRITA Nº 1 AREIA MÉDIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE ESCADA, CALÇADA, COLOCAÇÃO DE CORDÕES E QUADRA DE ESPORTES NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 319/2020.ORDEM DE COMPRA 2212/2020.
1.160,25
01/06/2020
PEDRA BRITA Nº 1
AREIA MÉDIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE ESCADA, CALÇADA, COLOCAÇÃO DE CORDÕES E QUADRA DE ESPORTES NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 319/2020.ORDEM DE COMPRA 2212/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17942 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH RUDI SCHWEIG.
1.160,25
08/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006874/2020
BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA - 2955
1.160,25
TOTAL
1.160,25
1.160,25
1.160,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
