Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6882 |
Data de lançamento: |
08/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Estratégia de Saúde da Familia |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
POSTO DE SAÚDE - JARDIM |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, TINTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURAS NO ESF DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 776/2020.ORDEM DE COMPRA 2220/2020. |
98,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2020 |
OUTROS, TINTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURAS NO ESF DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 776/2020.ORDEM DE COMPRA 2220/2020. |
98,00 |
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| 21/07/2020 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DUPLICIDADE, CFE MEMORANDO SS/AB 1128/2020. |
-98,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
