Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6883
Data de lançamento:
08/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SS/AB 779/2020.ORDEM DE COMPRA 2221/2020.
376,16
376,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2020
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SS/AB 779/2020.ORDEM DE COMPRA 2221/2020.
376,16
12/05/2020
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SS/AB 779/2020.ORDEM DE COMPRA 2221/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 106.370 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
376,16
18/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006883/2020
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
376,16
TOTAL
376,16
376,16
376,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
