Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6884
Data de lançamento:
08/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BATERIA, PALHETA, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PRA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA IVM 1811 FROTA 181, CFE MEMORANDO SS/AB 780/2020.ORDEM DE COMPRA 2222/2020.
815,00
815,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2020
PEÇAS, BATERIA, PALHETA, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PRA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA IVM 1811 FROTA 181, CFE MEMORANDO SS/AB 780/2020.ORDEM DE COMPRA 2222/2020.
815,00
14/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PRA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA IVM 1811 FROTA 181, CFE MEMORANDO SS/AB 780/2020.ORDEM DE COMPRA 2222/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 029.217.007 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
815,00
22/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006884/2020
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA ME - 432
815,00
TOTAL
815,00
815,00
815,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
