Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6886
Data de lançamento:
08/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA IVM 1811 FROTA 181, CFE MEMORANDO SS/AB 780/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2223/2020.
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA IVM 1811 FROTA 181, CFE MEMORANDO SS/AB 780/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2223/2020.
130,00
14/05/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA IVM 1811 FROTA 181, CFE MEMORANDO SS/AB 780/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2223/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 1653 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
130,00
22/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006886/2020
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA ME - 432
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
