Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
6889
Data de lançamento:
08/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BATERIA 12 V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE ALARME DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 943/2020 E ORDEM DE COMPRA 2229/2020.
116,20
116,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2020
OUTROS, BATERIA 12 V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE ALARME DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 943/2020 E ORDEM DE COMPRA 2229/2020.
116,20
19/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE ALARME DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 943/2020 E ORDEM DE COMPRA 2229/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1378 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
116,20
21/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006889/2020
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
116,20
TOTAL
116,20
116,20
116,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
