Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6899
Data de lançamento:
08/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
800.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, SONDA URETRAL Nº 12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 UNIDADES DE SONDA URETRAL PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 789/2020.ORDEM DE COMPRA 2235/2020.
0,65
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2020
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, SONDA URETRAL Nº 12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 UNIDADES DE SONDA URETRAL PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 789/2020.ORDEM DE COMPRA 2235/2020.
520,00
20/05/2020
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, SONDA URETRAL Nº 12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 UNIDADES DE SONDA URETRAL PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 789/2020.ORDEM DE COMPRA 2235/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 68755 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
520,00
22/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006899/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
520,00
TOTAL
520,00
520,00
520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
