Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6900
Data de lançamento:
08/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO FIBRA ÓPTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPARO EM CABO DE FIBRA ÓPTICA E FUSÕES DA REDE DE INTERNET DA PREFEITURA (ACESSO IMPASI, CFE MEMORANDO SAP 170/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2236/2020.
1.350,00
1.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2020
SERVIÇO FIBRA ÓPTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPARO EM CABO DE FIBRA ÓPTICA E FUSÕES DA REDE DE INTERNET DA PREFEITURA (ACESSO IMPASI, CFE MEMORANDO SAP 170/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2236/2020.
1.350,00
21/05/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPARO EM CABO DE FIBRA ÓPTICA E FUSÕES DA REDE DE INTERNET DA PREFEITURA (ACESSO IMPASI, CFE MEMORANDO SAP 170/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2236/2020. LIQUIDADO CFME NF 844/2020 ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO DE INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER.
1.350,00
28/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006900/2020
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 24207
1.350,00
TOTAL
1.350,00
1.350,00
1.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
