Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO 8X35 DESTIANDO PARA CONSERTO DO VEÍCULO GRAND SIENA PLAVA IVC 4255 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE MEMORANDO SAP 173/2020.ORDEM DE COMPRA 2252/2020.
4,00
4,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2020
PEÇAS, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO 8X35 DESTIANDO PARA CONSERTO DO VEÍCULO GRAND SIENA PLAVA IVC 4255 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE MEMORANDO SAP 173/2020.ORDEM DE COMPRA 2252/2020.
4,00
12/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO 8X35 DESTIANDO PARA CONSERTO DO VEÍCULO GRAND SIENA PLAVA IVC 4255 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE MEMORANDO SAP 173/2020.ORDEM DE COMPRA 2252/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 663/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
4,00
18/05/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006926/2020
ADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME - 24211
4,00
TOTAL
4,00
4,00
4,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
