Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
6928
Data de lançamento:
12/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
MATERIAIS GRAFICOS, HISTÓRICO VEÍCULO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS (HISTÓRICO DO VEÍCULO)PARA USO DO SETOR DE COMPRAS, CFE MEMORANDO SAP 172/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2254/2020.
11,50
1.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2020
MATERIAIS GRAFICOS, HISTÓRICO VEÍCULO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS (HISTÓRICO DO VEÍCULO)PARA USO DO SETOR DE COMPRAS, CFE MEMORANDO SAP 172/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2254/2020.
1.150,00
19/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS (HISTÓRICO DO VEÍCULO)PARA USO DO SETOR DE COMPRAS, CFE MEMORANDO SAP 172/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2254/2020. LIQUIDADO CFME NF 412/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
1.150,00
22/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006928/2020
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
1.150,00
TOTAL
1.150,00
1.150,00
1.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
