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Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6934	Data de lançamento:	12/05/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CHAVE, CADEADO, SUPORTE, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO DA OFICINA JUNTO AO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 637/2020 E ORDEM DE COMPRA 2259/2020.	679,25	679,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2020	OUTROS, CHAVE, CADEADO, SUPORTE, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO DA OFICINA JUNTO AO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 637/2020 E ORDEM DE COMPRA 2259/2020.	679,25
18/05/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO DA OFICINA JUNTO AO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 637/2020 E ORDEM DE COMPRA 2259/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 66875/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		679,25
21/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006934/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			679,25
TOTAL		679,25	679,25	679,25
SALDO A PAGAR				0,00