Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6936
Data de lançamento:
12/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MANGUEIRA, BICO, DESENGRIPANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 636/2020 E ORDEM DE COMPRA 2261/2020.
104,00
104,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2020
OUTROS, MANGUEIRA, BICO, DESENGRIPANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 636/2020 E ORDEM DE COMPRA 2261/2020.
104,00
15/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 636/2020 E ORDEM DE COMPRA 2261/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 2479/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
104,00
21/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006936/2020
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
104,00
TOTAL
104,00
104,00
104,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
