Nome do Credor: FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052
Dados do Empenho
Número do empenho:
6963
Data de lançamento:
14/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQUINA LAVAR ROUPA
VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NA LAVADORA DE ROUPAS DA ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 799/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2279/2020.
594,00
594,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQUINA LAVAR ROUPA
VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NA LAVADORA DE ROUPAS DA ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 799/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2279/2020.
594,00
22/05/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQUINA LAVAR ROUPA
VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NA LAVADORA DE ROUPAS DA ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 799/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2279/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 096 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
594,00
02/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006963/2020
FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052 - 26267
594,00
TOTAL
594,00
594,00
594,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
