Nome do Credor: FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052
Dados do Empenho
Número do empenho:
6965
Data de lançamento:
14/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 801/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2281/2020.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 801/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2281/2020.
200,00
22/05/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 801/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2281/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 094 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
200,00
02/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006965/2020
FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052 - 26267
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
