SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TELA GALVANIZADA, ARAME, BARRA FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 946/2020 E ORDEM DE COMPRA 2288/2020.
2.750,00
2.750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2020
OUTROS, TELA GALVANIZADA, ARAME, BARRA FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 946/2020 E ORDEM DE COMPRA 2288/2020.
2.750,00
14/05/2020
OUTROS, TELA GALVANIZADA, ARAME, BARRA FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 946/2020 E ORDEM DE COMPRA 2288/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 29.256.243 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.
2.750,00
19/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006973/2020
JOSE SADI DEPELLEGRINS ME - 2973
2.750,00
TOTAL
2.750,00
2.750,00
2.750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
