Nome do Credor: IDS CONSTRUÇÃO DE REDES ELETRICAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
698
Data de lançamento:
16/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, POSTE CONCRETO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) POSTES DE CONCRETO DESTINADOS PARA AS PONTES DAS LOCALIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO UMBU E VÁRZEA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 046/2020 E ORDEM DE COMPRA 132/2020.
200,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2020
OUTROS, POSTE CONCRETO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) POSTES DE CONCRETO DESTINADOS PARA AS PONTES DAS LOCALIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO UMBU E VÁRZEA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 046/2020 E ORDEM DE COMPRA 132/2020.
800,00
30/01/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/027702071 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
800,00
04/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850876
PAGTO. REF. EMPENHO 000698/2020
IDS CONSTRUÇÃO DE REDES ELETRICAS LTDA - 26502
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
