Nome do Credor: IDS CONSTRUÇÃO DE REDES ELETRICAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
699
Data de lançamento:
16/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
SERVIÇO COLOCAÇÃO POSTE PONTILHÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE POSTES EM PONTES NAS LOCALIDADES DE SANTO ANTONIO DO UMBU E VÁRZEA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 046/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 133/2020.
450,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2020
SERVIÇO COLOCAÇÃO POSTE PONTILHÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE POSTES EM PONTES NAS LOCALIDADES DE SANTO ANTONIO DO UMBU E VÁRZEA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 046/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 133/2020.
1.800,00
17/01/2020
SERVIÇO COLOCAÇÃO POSTE PONTILHÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE POSTES EM PONTES NAS LOCALIDADES DE SANTO ANTONIO DO UMBU E VÁRZEA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 046/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 133/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 314 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.800,00
22/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 699/2020 - REF. JANEIRO/2020
IDS CONSTRUÇÃO DE REDES ELETRICAS LTDA - 26502
1.710,00
22/01/2020
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 699/2020
90,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
