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Exercício: 2020
Nome do Credor: JAIRO PEREIRA 01145414001	Exportar os Dados

Número do empenho:	701	Data de lançamento:	16/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CAPINA, PINTURA MEIO FIO, PONTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINA, PINTURA DE PONTE E CORDÕES REALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 044/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 135/2020.	3.700,00	3.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2020	SERVIÇO CAPINA, PINTURA MEIO FIO, PONTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINA, PINTURA DE PONTE E CORDÕES REALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 044/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 135/2020.	3.700,00
20/01/2020	SERVIÇO CAPINA, PINTURA MEIO FIO, PONTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINA, PINTURA DE PONTE E CORDÕES REALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 044/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 135/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 006 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		3.700,00
22/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000701/2020 JAIRO PEREIRA 01145414001 - 28332			3.700,00
TOTAL		3.700,00	3.700,00	3.700,00
SALDO A PAGAR				0,00