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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	702	Data de lançamento:	16/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PARAFUSO, TRAVA PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 010/2020 E ORDEM DE COMPRA 136/2020.	44,47	44,47

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2020	OUTROS, PARAFUSO, TRAVA PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 010/2020 E ORDEM DE COMPRA 136/2020.	44,47
17/01/2020	OUTROS, PARAFUSO, TRAVA PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 010/2020 E ORDEM DE COMPRA 136/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 64004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		44,47
22/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000702/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			44,47
TOTAL		44,47	44,47	44,47
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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