3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, DISCO CORTE, PARAFUSO, ARRUELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE PEDREIROS DA SMOV, CFME MEMORNADO INTERNO SO 011/2020 E ORDEM DE COMPRA 138/2020.
104,49
104,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2020
MATERIAIS DIVERSOS, DISCO CORTE, PARAFUSO, ARRUELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE PEDREIROS DA SMOV, CFME MEMORNADO INTERNO SO 011/2020 E ORDEM DE COMPRA 138/2020.
104,49
20/01/2020
MATERIAIS DIVERSOS, DISCO CORTE, PARAFUSO, ARRUELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE PEDREIROS DA SMOV, CFME MEMORNADO INTERNO SO 011/2020 E ORDEM DE COMPRA 138/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 64005 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
104,49
22/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000704/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
104,49
TOTAL
104,49
104,49
104,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
