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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	707	Data de lançamento:	16/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, MOLA, SUPORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 021/2020 E ORDEM DE COMPRA 141/2020.	1.030,00	1.030,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2020	PEÇAS, MOLA, SUPORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 021/2020 E ORDEM DE COMPRA 141/2020.	1.030,00
28/01/2020	PEÇAS, MOLA, SUPORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 021/2020 E ORDEM DE COMPRA 141/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 27.802.788 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.030,00
31/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855058 PAGTO. REF. EMPENHO 000707/2020 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			1.030,00
TOTAL		1.030,00	1.030,00	1.030,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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