Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7076
Data de lançamento:
18/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, LUVAS CIRÚRGICAS C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CX.DE LUVAS CIRÚRGICAS C/ 100 UN. TAM. P E M DESTINADAS PARA USO DOS SERVIDORES DO CRAS E CONSELHEIROS TUTELARES CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2295/2020.
39,90
79,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2020
OUTROS, LUVAS CIRÚRGICAS C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CX.DE LUVAS CIRÚRGICAS C/ 100 UN. TAM. P E M DESTINADAS PARA USO DOS SERVIDORES DO CRAS E CONSELHEIROS TUTELARES CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2295/2020.
79,80
20/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CX.DE LUVAS CIRÚRGICAS C/ 100 UN. TAM. P E M DESTINADAS PARA USO DOS SERVIDORES DO CRAS E CONSELHEIROS TUTELARES CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2295/2020.LIQUIDADO CFE DANFE 31.985 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH RUDI SCHWEIG.
79,80
22/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007076/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
79,80
TOTAL
79,80
79,80
79,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
