Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7089
Data de lançamento:
18/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
MATERIAL DE LIMPEZA ÁLCOOL GEL 70º
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 UN.DE ÁLCOOL GEL DESTINADOS PARA
USO NAS ESCOLAS MUN.ENS.FUNDAMENTAL CFE.MEMORANDO INTERNO 948/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2301/2020.
9,96
597,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2020
MATERIAL DE LIMPEZA ÁLCOOL GEL 70º
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 UN.DE ÁLCOOL GEL DESTINADOS PARA
USO NAS ESCOLAS MUN.ENS.FUNDAMENTAL CFE.MEMORANDO INTERNO 948/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2301/2020.
597,60
19/05/2020
MATERIAL DE LIMPEZA ÁLCOOL GEL 70º
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 UN.DE ÁLCOOL GEL DESTINADOS PARA
USO NAS ESCOLAS MUN.ENS.FUNDAMENTAL CFE.MEMORANDO INTERNO 948/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2301/2020.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 106.714 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
597,60
22/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007089/2020
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
597,60
TOTAL
597,60
597,60
597,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
