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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7099	Data de lançamento:	18/05/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 006/2020 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 178/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2306/2020.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2020	SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 006/2020 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 178/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2306/2020.	100,00
18/05/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 006/2020 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 178/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2306/2020. LIQUIDADO CFME NF 21126/2020 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER.		100,00
08/06/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853570 PAGTO. REF. EMPENHO 007099/2020 EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA - 2968			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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