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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	710	Data de lançamento:	16/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FAIXA REFLETIVA, LENTE, RELÉ, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 136, CFME MEMORANDO INTERNO SO 023/2020 E ORDEM DE COMPRA 143/2020.	330,00	330,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2020	PEÇAS, FAIXA REFLETIVA, LENTE, RELÉ, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 136, CFME MEMORANDO INTERNO SO 023/2020 E ORDEM DE COMPRA 143/2020.	330,00
05/02/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/027907079 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		330,00
07/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005304 PAGTO. REF. EMPENHO 000710/2020 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			330,00
TOTAL		330,00	330,00	330,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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