Nome do Credor: INSTITUTO OFTALMOLOGICO TECCHIO E PEDROSO
Dados do Empenho
Número do empenho:
7106
Data de lançamento:
18/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS DEVIDO CIRURGIA OFTÁLMICA DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SÁUDE SOB CARTÃO SUS Nº 700505974776054, CFE MEMORANDO SS/AB 788/2020.
0,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2020
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS DEVIDO CIRURGIA OFTÁLMICA DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SÁUDE SOB CARTÃO SUS Nº 700505974776054, CFE MEMORANDO SS/AB 788/2020.
4.000,00
18/05/2020
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS DEVIDO CIRURGIA OFTÁLMICA DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SÁUDE SOB CARTÃO SUS Nº 700505974776054, CFE MEMORANDO SS/AB 788/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 772 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
4.000,00
22/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007106/2020
INSTITUTO OFTALMOLOGICO TECCHIO E PEDROSO - 29032
4.000,00
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
