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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FABIO GIACOMOLLI 00161873006

Dados do Empenho

Número do empenho:	7121	Data de lançamento:	19/05/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MARCENARIA REALIZADO EM 14 PORTAS DA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 807/2020 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2345/2020.	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MARCENARIA REALIZADO EM 14 PORTAS DA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 807/2020 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2345/2020.	250,00
20/05/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MARCENARIA REALIZADO EM 14 PORTAS DA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 807/2020 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2345/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 007 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		250,00
25/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007121/2020 FABIO GIACOMOLLI 00161873006 - 28049			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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