O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7127 Data de lançamento: 19/05/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 MATERIAIS GRAFICOS, FOLHETOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000UN. DE FOLHETOS CORONAVIRUS - ISOLAMENTO DOMICILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 828/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2348/2020.PORTARIA GM/MS Nº 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº073/2020 DO CORONAVÍRUS. 0,34 680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2020 MATERIAIS GRAFICOS, FOLHETOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000UN. DE FOLHETOS CORONAVIRUS - ISOLAMENTO DOMICILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 828/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2348/2020.PORTARIA GM/MS Nº 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº073/2020 DO CORONAVÍRUS. 680,00
20/05/2020 MATERIAIS GRAFICOS, FOLHETOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000UN. DE FOLHETOS CORONAVIRUS - ISOLAMENTO DOMICILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 828/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2348/2020.PORTARIA GM/MS Nº 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº073/2020 DO CORONAVÍRUS. LIQUIDADO CFE. NF Nº 413 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 680,00
22/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007127/2020 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 680,00
TOTAL 680,00 680,00 680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.