Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7129
Data de lançamento:
19/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OUTROS, ELETRODOS HA SF 55 ADULTO/INFANTIL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN.ELETRODOS HA 55ADULTO/INFANTIL
DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 827/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2349/2020.
21,60
216,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2020
OUTROS, ELETRODOS HA SF 55 ADULTO/INFANTIL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN.ELETRODOS HA 55ADULTO/INFANTIL
DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 827/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2349/2020.
216,00
22/05/2020
OUTROS, ELETRODOS HA SF 55 ADULTO/INFANTIL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN.ELETRODOS HA 55ADULTO/INFANTIL
DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 827/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2349/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 68977 ANEXA E ATESTADA PELA ENF. DE CONTRATO JOICE MARQUES.
216,00
26/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007129/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
216,00
TOTAL
216,00
216,00
216,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
